采购入库

操作步骤：

a.根据采购单创建入库单，点击“采购→采购入库→新增”；

b.新增入库单，点击 “关联订单→选择采购单→确定”，调取采购单相关信息，补全入库内容核对无误后点击“确定/确定并提交”，确定保存该订单，确定并提交保存后并提交审核；


c.订单提交自动审核（可根据实际情况设置审核流程）；

d.点击“审核”查看审核情况；

e.点击“打印”打印采购订单；