操作步骤：

a.点击左侧-财务管理-应付-采购发票-新增；

b.选择供应商，填写基本信息；


c.点击选择发票，选择发票信息；


d.点击入库单，选择对应入库单；


e.填完基础信息，点击保存按钮；

f.支持查看、导入吧、记入账、反入账、编辑操作；

作者：admin  创建时间：2026-04-27 10:59
最后编辑：admin  更新时间：2026-04-27 11:06