操作步骤：

a.点击左侧-财务管理-应收-销售发票-新增；

b.选择客户、对应开票信息和发票；

c.填写完基础信息，点击确定按钮；

d.支持查看、导出、审核操作；

作者：admin  创建时间：2026-04-27 11:02
最后编辑：admin  更新时间：2026-04-27 11:16